昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年度部门决算报告

昆明市测绘研究院2022年度部门决算报告公开

昆明市测绘研究院2023年预算公开目录

昆明市测绘研究院2022年部门预算编制说明

昆明市城市地下空间规划管理办公室2021年部门决算表

监督索引号53010000269900701000 昆明市测绘研究院2021年度部门决算   目录 第一部分  昆明市测绘研究院概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分  2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分  2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分  名词解释                             第一部分  昆明市测绘研究院概况 一、主要职能 （一）主要职能 昆明市测绘研究院最早成立于1952年，是昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位，长期从事城市基础测绘工作，为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障，为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。 （1）承担昆明市城市基础测绘任务，为昆明市城市规划、土地、建设及管理提供综合测绘信息任务。 （2）开展昆明市行政区域内的骨架控制网和连接运行GPS参考站建设。 （3）开展1:500、1:2000基本比例尺地形图、影像图和数字化产品的测制和相应的基础地理信息数据的采集与更新。 （4）响应昆明市应急测绘保障号召，开展完成对长腰山、环滇建（构）筑物梳理排查—无人飞行器实景三维模型航空摄影测量等；协助完成云南省测绘产品质量检测站对空港禁飞限飞区DOM航空摄影测量项目、昆明现代测绘高程基准（二期）一等水准联测项目、昆明卫星定位综合服务系统扩展升级项目等工作。 （二）2021年度重点工作任务介绍 根据市目标管理工作要求，以及《昆明市自然资源和规划局全面深化改革总体实施方案》、《昆明市财政局关于批复2021年部门预算的通知》等文件确定的各项目标任务，我院层层分解，确定昆明市测绘研究院2021年度重点工作目标。 （1）城市1:500基本地形图更新维护及入库：采用无人机倾斜测量技术及传统测绘手段，结合公众需求，对昆明市规划区进行1:500地形图年度更新，完成建成区100余平方公里更新任务。 （2）1:2000基本地形图更新维护及入库：采用高分辨率卫星影像立体测图方法，完成1:2000数字规划地形图生产160余平方公里，经云南省测绘产品检测部门验收合格。 （3）新型基础测绘试点：结合智慧城市建设，推动新型基础测绘成果在公安、交管、水务、地铁等行业的应用，使新型测绘试点成果应用达成实效，提升了基础测绘成果服务水平。 （4）昆明市域高分辨率影像图采购与生产：完成覆盖昆明市域21000平方公里0.5米分辨率卫星影像的采购及生产，经云南省测绘产品检测部门验收合格。 （5）滇中新区地形图采集经费：遵循应急测绘保障工作的建设目标，遵循统筹谋划、科学规范、优化配置、平战结合战略措施，积极响应了昆明市政府对主城区及滇中新区应急测绘保障的号召。 （6）2021年开展应急测绘保障号召，组织部门人员采用“监理式质检”的模式对长腰山、环滇建（构）筑物梳理排查—无人飞行器实景三维模型航空摄影测量等；协助完成云南省测绘产品质量检测站对空港禁飞限飞区DOM航空摄影测量项目、昆明现代测绘高程基准（二期）一等水准联测项目、昆明卫星定位综合服务系统扩展升级项目等。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昆明市测绘研究院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.昆明市测绘研究院 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昆明市测绘研究院部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。 实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。     第二部分  2021年度部门决算表 （详见附件）  其中空表说明如下： 1.本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 3.本单位“三公”经费没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 第三部分  2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昆明市测绘研究院部门2021年度收入合计8,157.20万元。其中：财政拨款收入200.00万元，占总收入的2.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入7,957.20万元，占总收入的97.55%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。 2021年总收入比2020年7807.879万元增加349.33万元，增幅4.47%。其中：财政拨款收入与2020年持平；经营性收入7957.2万元，比2020年7607.87万元增加了349.33万元，增幅4.59%。 收入增加主要原因： （1）2021年排除困难争取到国贸中心勘测定界项目、联通大厦、京坤尚城等工程测量项目进行额外的业务扩展。 （2）2021年开展应急测绘保障号召，组织部门人员采用“监理式质检”的模式对长腰山、环滇建（构）筑物梳理排查—无人飞行器实景三维模型航空摄影测量等；协助完成云南省测绘产品质量检测站对空港禁飞限飞区DOM航空摄影测量项目、昆明现代测绘高程基准（二期）一等水准联测项目、昆明卫星定位综合服务系统扩展升级项目导致收入比同期增加。    二、支出决算情况说明 昆明市测绘研究院部门2021年度支出合计7,681.91万元。其中：基本支出200.00万元，占总支出的2.60%；财政拨款项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共7,481.91万元，占总支出的97.40%。 与上年对比，2021年总支出比2020年6862.06万元增加819.86万元， 增幅11.95%。其中财政拨款支出200.00万元：包含基本支出200万元，与2020年基本支出持平；项目支出7481.91万元，比2020年项目支出6662.06万元增加819.85万元，增幅12.31%。 支出增加主要原因： （1）今年经营支出主要集中在与合作供方之间的业务往来，我院对仪器设备的维修维护更新，保证对测绘仪器的各项性能及进度指标的调试检查。 （2）配合“云南省省级文明单位”创建，统一布置绿植花卉，搭建楼顶健身房，以及各办公室及办公楼的整体改造。 （3）在测绘系统上完成管线数据转换程序开发、地附图项目范围线提取程序开发、三维模型数据可视化等开发工作。 （4）在国务院办公厅下发全国自然灾害综合普查通知后，在今年昆明也全面启动自然灾害风险普查工作，我院建立相关应急保障队伍，并做好相关应急措施。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障昆明市测绘研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200.00万元。 与上年对比持平，主要原因为我院为差额拨款事业单位，每年财政拨款200万元用于在职人员基本工资发放。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.00万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。     （二）项目支出情况 2021年度用于保障昆明市测绘研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7481.91万元。 项目包括：2021年滇中新区1:500基本地形图更新维护经费预算金额780万元，实际支出926.43万元；2021年滇中新区1:2000基本地形图更新维护及入库经费预算510万元，实际支出787.13万元；2021年度测绘生产成本经费预算金额2625万元，实际支出2895.48万元；2021年昆明市域高分辨率影像图采购与生产经费预算金额200万元，实际支出229.56万元；2021年滇中新区地形图采集经费预算金额149万元，实际支出149万元；2021年三维模型转换更新经费预算金额200万元，实际支出305.59万元；2021年度新型基础测绘试点经费预算金额300万元，实际支出273.39万元；2021年度新增资产配置经费预算金额276.9万元，实际支出162.7万元；2021年人员运维类项目支出预算金额992.49万元，实际支出1097.24万元，2021年生产运维类项目支出预算金额748.84万元，实际支出655.39万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昆明市测绘研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出200.00万元，占本年支出合计的2.60%。与去年相比2020年基本支出持平。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   18.自然资源海洋气象等（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.