昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年度部门决算报告


发布时间:

2023-09-22

昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年度部门决算报告

昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年度部门决算报告

监督索引号53010000269900801000

昆明市城市地下空间规划管理办公室

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市城市地下空间规划管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昆明市城市地下空间规划管理办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能

1)贯彻落实国家地下空间和管线在规划方面的法律、法规和方针、政策;参与我市地下空间和管线管理的办法、制度、政策制定的研究。

2)协助规划行政管理部门制定和完善昆明市地下空间和管线规划的编制办法、技术标准、地下空间和管线规划设计的技术导则、规划管理规定等工作。

3)依据规划行政管理部门的安排,组织开展城市地下空间和地下管线的规划编制,统筹协调各类专项规划涉及地下空间的内容,参与地下空间控制性详细规划的技术审查。

4)参与城市地下管线工程的同步规划、设计和实施的统筹协调工作。

5)按照规划行政管理部门的安排,承担昆明城市地下空间及地下管线工程项目皮厚管理的技术工作,并核发地下空间及地下管线信息入库意见。

6)组织开展地下空间和地下管线普查;负责地下空间和管线规划、审批、竣工等数据的集中统一管理;负责建设和维护地下空间和管线综合信息及管理平台;负责城市地下空间和管线信息资源库的动态更新、维护和共享。

7)开展与城市地下空间和管线相关的技术咨询、设计、探测等服务;开展地下空间和地下管线规划相关基础性研究工作。

8)完成上级交办的其他工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

根据20218月昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,故2022年度我单位未开展重点工作任务。

 

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昆明市城市地下空间规划管理办公室。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市地下空间规划管理办公室2022年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),20211229日,实有人员11名人事关系已全部转隶昆明市测绘研究院。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0.00人,退休0.00人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人),退休人员1人已转入昆明市测绘研究院。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,原有的1辆车辆已转入昆明市测绘研究院。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

其中空表说明如下:本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费,《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表、2022年度项目支出绩效自评表,根据20218月昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,20235月预算项目指标全部转入昆明市测绘研究院,本部门2022年度《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表;国有资产根据20218月昆编复[2021 ]46号文件精神,国有资产全部转入昆明市测绘研究院,《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市地下空间规划管理办公室部门2022年度收入合计906,913.28元。其中:财政拨款收入889,924.02元,占总收入的98.13%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入16,989.26元,占总收入的1.87%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少5,030,374.20元,下降84.73%。其中:财政拨款收入减少2,645,354.38元,下降74.83%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少2,385,019.82元,下降99.29%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是20218月根据昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,20211229日,实有人员11名人事关系已全部转隶昆明市测绘研究院。

 

二、支出决算情况说明

昆明市城市地下空间规划管理办公室部门2022年度支出合计906,913.28元。其中:基本支出889,924.02元,占总支出的98.13%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出16,989.26元,占总支出的1.87%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3,858,344.82元,下降80.97%。其中:基本支出减少1,088,458.38元,下降55.02%;项目支出减少1,556,896.00元,下降100.00%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少1,212,990.44元,下降98.62%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是20218月根据昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,20211229日,实有人员11名人事关系已全部转隶昆明市测绘研究院。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市城市地下空间规划管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889,924.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出889,924.02元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。2022年人员经费人均80,902.18(202215)

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市城市地下空间规划管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。根据20218月根据昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,20225月所有项目全部转入昆明市测绘研究院。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市地下空间规划管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出889,924.02元,占本年支出合计的98.13%。与上年相比减少2,155,354.38元,下降70.78%,主要原因是20218月根据昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子,20211229日,实有人员11名人事关系已全部转隶昆明市测绘研究院。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出92,340.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%,主要用于职工基本养老保险和职业年金的缴纳

9.卫生健康(类)支出59,093.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,主要用于职工医疗保险的缴纳

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出670,870.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于人员经费;

19.住房保障(类)支出67,620.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于职工住房公积金缴纳

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市城市地下空间规划管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市地下空间规划管理办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至20221231日,昆明市城市地下空间规划管理办公室部门资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产全部转入昆明市测绘研究院(20218月昆编复[2021 ]46号文件), 本年资产总额减少11,022,928.61元,其中固定资产减少2,237,338.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

根据20218月昆编复[2021 ]46号文件,撤销单独设置的昆明市城市地下空间规划管理办公室,将其职能并入昆明市测绘研究院,在昆明市测绘研究院加挂昆明市城市地下空间规划管理办公室牌子, 2022年度我部门绩效项目全部转入昆明市测绘研究院,未开展部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2.国有资产:指本单位占有使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。

3.政府采购:指使用财政性资金采购本级政府公布的政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

 

监督索引号53010000269900801111