昆明市测绘研究院2022年度部门决算报告公开


发布时间:

2023-09-22

昆明市测绘研究院2022年度部门决算报告公开

昆明市测绘研究院2022年度部门决算报告公开

监督索引号53010000269900701000

昆明市测绘研究院2022年度部决算

 

目录

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市测绘研究院最早成立于1952年,是昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位,长期从事城市基础测绘工作,为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障,为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。主要职能如下:

1、贯彻落实国家测绘地理信息在自然资源、规划管理、地下空间和地下管线等方面的法律法规、方针和政策;参与全市测绘地理信息、国土空间规划、地下空间和管线管理的办法、制度、政策制定的研究;协助主管部门制定测绘地理信息发展战略和规划。

2、承担全市现代测绘基准体系(平面、高程、重力、似大地水准面精化)的建设和维护工作;负责全市卫星定位综合服务系统(KMCORS)的建设、运维和更新,并向社会提供服务;承担全市测量标志的建设、管理与运行维护。

3、承担全市基础测绘生产任务,测制和更新国家1:500

1:10001:2000基本比例尺地形图、影像图、卫星遥感数据、实景三维模型等数字化产品;建立和维护全市基础地理信息库。

4、承担全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源调查、地理国情普查及监测、遥感监测和城市地质调查等工作。

5、开展国土空间规划编制工作;协助主管部门组织开展城市地下空间和地下管线的专项规划编制,统筹协调各类专项规划涉及地下空间的内容,参与地下空间控制性详细规划的技术审查;参与城市地下管线工程的同步规划、设计和实施的统筹协调工作。

6、承担国土测绘、规划核实测绘、规划监督测绘等工作;组织开展地下空间和地下管线普查,开展不动产测绘、应急测绘保障等相关工作。

7、负责地下空间和管线规划、审批、竣工等数据的集中统一管理;负责建设和维护地下空间和管线综合信息及管理平台;负责城市地下空间和管线信息资源库的动态更新、维护和共享。

8、协助主管部门开展建设工程项目联合测绘成果的数据质量检查、数据整理入库、联合测绘检查等工作。

9、承担地图审查的技术工作,开展全市基础地理底图、地图集(册)、专题地图的编制工作。

10、开展全市新型基础测绘、测绘地理信息服务、遥感技术应用、地下空间开发利用、地下管线安全、国土空间规划等方面的科学研究、咨询及相关技术标准的编制工作,开展科研成果的应用推广和咨询等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,我院加快融入自然资源管理大格局,聚焦主责主业主动作为,为我市自然资源管理和社会经济发展工作提供了数据、技术支撑和人才保障,为生态文明建设再上新台阶贡献了测绘力量。

1、全力服务自然资源管理工作

一是持续完善昆明市现代测绘基准,基本完成昆明市现代测绘坐标基准三期建设,初步建成昆明市市域似大地水准面精化模型,可实现在昆明市域范围内,实时同步获取厘米级平面坐标及优于5公分的高程坐标。

二是继续推进昆明市测绘地理信息成果坐标转换,全年共完成坐标转换978件,包括dwgshpmdbgdbxlstif影像等约8500个文件,面积覆盖昆明市域,顺利推动昆明2000坐标系有序、平稳实施,确保了我市各种基础空间数据的有效延续。

三是开展新型基础测绘试点工作,不断夯实基础地理信息库。利用修补测更新模式,完成主城31.8平方公里150012000基础数字地形图更新维护;利用无人机+LIDAR测图模式,开展DLGDOMTDOMDEMDSM及实景模型测绘生产,完成磨憨基础测绘一期约47平方千米地形图测绘工作,相应成果全面服务磨憨国际口岸建设;完成2022年度昆明市域6500平方千米和磨憨行政区755平方千米的0.5米分辨率影响DOM影像生产;完成主城约10平方公里精细三维模型制作;完成盘龙、经开区、晋宁等区域排水管网普查及提交设计成果约3350千米;使用QVCCTV管网检测设备对辖区内指定工作范围内的排水管网检测约50千米。一年内,通过多个测绘项目,提高了数据现势性和覆盖面,推进了我市基础地理信息资源多源发展。

四是配合市局测绘地理信息处做好测绘监管工作,完成2022年度昆明市域权限内地图审核、昆明市内20余家测绘单位的测绘地理信息监督检查以及GNSS C级控制点,二等水准点,一、二等重力点的普查和维护工作。

五是配合昆明市测绘管理中心,完成昆明市土地勘测定界技术审查工作,共审查240个项目(其中省级验收项目2个,市级验收项目53个,县级验收项目185个),修订了土地勘测定界技术审查细则,不断优化完善完整技术审查工作流程,有效提升了我市勘测定界成果质量。

六是配合局地质勘查和矿产资源保护监督处,完成了2022年度矿业权人开采信息公示及绿色矿山实地核查技术服务。

七是服务昆明市规划成果展示,完成了名城保护信息系统的数据采集与更新维护以及三维展示数据的更新维护,实现了全面、形象、生动、准确地展现昆明市历史文化名城信息及其研究成果,实现了在一张图统一的历史文化名城保护规划数据的储存、管理、展示、查询服务,为城市规划、建设、管理提供支撑,为历史文物保护提供信息化保障。开展激光扫描古建筑建档工作,完成了五华、官渡、度假、宜良等多个区(县)100多处古建筑文物数字建档工作。

2、全面服务政府部门及重点工程项目

一是全面保障雨污分流等重点工程的基础测绘和管线资料。为主城各区雨污分流改造提升工程提供大比例尺地形图239平方千米、提供市政管线数据成果11639千米;为呈贡、盘龙等区县开展疫情防控编制疫情物质防空挂图10多幅、提供卫星影像120平方千米;为市委、市政府及各委办局提供各类专题地图制作服务17113张;为滇池生态环境治理等相关会议提供三维辅助技术10余次;为环滇池绿道建设草海片区提供基础地形图45平方千米。全年累计无偿提供基础资料成果折合资金上亿元,充分发挥了测绘地理信息基础性、公益性、前期性的作用,为实现全市经济社会高质量发展提供强有力测绘保障。

二是为政府部门及时提供测绘服务保障工作。服务市住建局,完成了昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑和市政设施)调查技术服务,调查数据成果将会成为昆明市自然灾害综合风险区划评估防灾、减灾、救灾、治灾等民生领域的重要基础数据;服务市交通运输局,完成了易晋高速、乌禄高速房产调查和土地调查等工作服务,为顺利推动易晋高速及乌禄高速两个重点项目开工建设打下了良好基础;服务市城管局,完成昆明市城市管理局指标数据遥感测绘,为园林城市复核提供基础资料;服务昆明轨道交通集团有限公司,完成地铁5号线竣工测量以及地铁5号线(世博园站、龙泉路一期二期、白云路站)CCTVQV管道检测,为地铁5号线顺利通车及时提供了测绘保障,为全市地铁线路专项规划提供基础数据400平方千米;服务建设单位,完成批前批后测量134项,保障了工程建设项目顺利开展及竣工验收。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:行政办公室、党政办公室、财务中心、计划经营办、信息中心、质检中心、总工办、一分院、二分院、三分院、信息分院。我部门无所属单位。

(二)决算单位构成

纳入昆明市测绘研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:昆明市测绘研究院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘研究院2022年末实有人员编制65人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制65人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人0人),事业人员65人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人(离休0人,退休65人)。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘研究院部门2022年度收入合计57,373,136.43元。其中:财政拨款收入3,701,015.38元,占总收入的6.45%;上级补助收入0元,占总收入的0;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0;经营收入53,672,121.05元,占总收入的93.55%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0;其他收入0元,占总收入的0。与上年相比,收入合计减少24,198,857.19元,下降29.67%,主要原因是连续三年受到疫情影响,整个房地产行业都不景气,2022年我院全年承接的市场业务大幅减少,导致全年收入较上年明显降低。其中:财政拨款收入增加1,701,015.38元,增长85.05%,主要原因是由于2022年我院和昆明市城市地下空间规划管理办公室(下简称“地空办”)进行单位合并,20225月开始原地空办预算指标并入我院,并由我院进行支出,增加的170.10万元均为地空办合并指标;上级补助收入增加0元,增长0;事业收入增加0元,增长0;经营收入减少25,899,872.57元,下降32.55%,主要原因是我院经营收入全部来自市场测绘业务收入,2022年我院承接订单业务量大量减少,导致了经营收入降低;附属单位上缴收入增加0元,增长0;其他收入增加0元,增长0

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市测绘研究院部门2022年度支出合计59,542,067.38元。其中:基本支出3,256,919.38元,占总支出的5.47%;项目支出444,096.00元,占总支出的0.75%;上缴上级支出0元,占总支出的0;经营支出55,841,052.00元,占总支出的93.78%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0。与上年相比,支出合计减少17,277,044.49元,下降22.49%,主要原因是我单位每年仅能收到200万元财政补款用于补助单位人员经费支出,工资发放剩余部分和其他支出均由我院市场经营获得的收入来负担,由于2022年经营收入大幅降低,收入所获资金仅能维持基本支出和部分重点基础测绘项目,因此,2022年我院支出比上年明显降低。其中:基本支出增加1,256,919.38元,增长62.85%,主要原因是是由于原地空办人员经费由财政全额保障,单位合并以后原地空办预算指标合并至我院,并从5月开始由我院进行工资发放。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.81万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加6.40万元,2101102事业单位医疗增加6.88万元,2101103公务员医疗补助增加4.10万元,2101199其他行政事业单位医疗支出增加0.32万元,2200150事业运行(主要包括基本工资和绩效工资)增加85.71万元,2210201住房公积金增加9.47万元;项目支出增加444,096.00元,增长0,均由2200150昆财资环[2022]2号办公用房租金专项经费构成,用于缴纳2022年原地空办办公用房租金;上缴上级支出增加0元,增长0;经营支出减少18,978,059.87元,下降25.37%,主要原因是每年财政拨给我院的200.00万元仅能支付3个月人员工资,剩余人员经费和生产经营支出均由我院自行承担,用市场经营所得收入进行弥补,所以2022年经营收入减少导致我院可用资金有限,经营支出也显著降低;对附属单位补助支出增加0元,增长0

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市测绘研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,256,919.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,256,919.38元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元,占基本支出的0

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市测绘研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出444,096.00元。其中:基本建设类项目支出0元。项目支出均由2200150昆财资环[2022]2号办公用房租金专项经费构成,用于缴纳2022年原地空办办公用房租金,并已于2022年完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,701,015.38元,占本年支出合计的6.22%。与上年相比增加1,701,015.38元,增长85.05%,主要是由于单位合并以后,20225月开始原地空办预算指标并入我院,并由我院进行支出,增加的170.10万元均为地空办合并指标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  8.社会保障和就业(类)支出192,136.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128,091.20元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出64,045.60元。

  9.卫生健康(类)支出113,045.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%主要用于2101102事业单位医疗68,824.92元,2101103公务员医疗补助41,054.20元,2101199其他行政事业单位医疗支出3,166.80元;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  18.自然资源海洋气象等(类)支出3,301,164.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%主要用于2200150事业运行,其中:基本支出 2,857,068.66元,全部用于发放人员工资;项目支出444,096.00元,全部由昆财资环[2022]2号办公用房租金专项经费构成,用于缴纳2022年原地空办办公用房租金。

  19.住房保障(类)支出94,668.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%主要用于2210201住房公积金94,668.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市测绘研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0元,增长0。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0;公务接待费支出决算增加0元,增长0。我院2022年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我院无因公出国(境)的情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院不存在一般公共预算财政拨款的公务用车开支。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我院无公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我院不存在国(境)外公务接待的情况。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市测绘研究院部门2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0。我院无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,昆明市测绘研究院部门资产总额104,825,494.20元,其中,流动资产91,487,932.12元,固定资产10,455,148.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程128,969.20元,无形资产2,621,004.38元,其他资产132,440.20元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,136,583.97元,其中固定资产减少1,340,979.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值5,314,934.33元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,建议直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53010000269900701111