昆明市测绘研究院2024年部门预算编制说明


发布时间:

2024-02-08

昆明市测绘研究院2024年预算公开

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 昆明市测绘研究院2024年预算公开目录

 

第一部分 昆明市测绘研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市测绘研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

昆明市测绘研究院

部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市测绘研究院最早成立于1952年,是昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位,长期从事城市基础测绘工作,为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障,为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。主要职能如下:

1、贯彻落实国家测绘地理信息在自然资源、规划管理、地下空间和地下管线等方面的法律法规、方针和政策;参与全市测绘地理信息、国土空间规划、地下空间和管线管理的办法、制度、政策制定的研究;协助主管部门制定测绘地理信息发展战略和规划。

2、承担全市现代测绘基准体系(平面、高程、重力、似大地水准面精化)的建设和维护工作;负责全市卫星定位综合服务系统(KMCORS)的建设、运维和更新,并向社会提供服务;承担全市测量标志的建设、管理与运行维护。

3、承担全市基础测绘生产任务,测制和更新国家1:500、

1:1000、1:2000基本比例尺地形图、影像图、卫星遥感数据、实景三维模型等数字化产品;建立和维护全市基础地理信息库。

4、承担全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源调查、地理国情普查及监测、遥感监测和城市地质调查等工作。

5、开展国土空间规划编制工作;协助主管部门组织开展城市地下空间和地下管线的专项规划编制,统筹协调各类专项规划涉及地下空间的内容,参与地下空间控制性详细规划的技术审查;参与城市地下管线工程的同步规划、设计和实施的统筹协调工作。

6、承担国土测绘、规划核实测绘、规划监督测绘等工作;组织开展地下空间和地下管线普查,开展不动产测绘、应急测绘保障等相关工作。

7、负责地下空间和管线规划、审批、竣工等数据的集中统一管理;负责建设和维护地下空间和管线综合信息及管理平台;负责城市地下空间和管线信息资源库的动态更新、维护和共享。

8、协助主管部门开展建设工程项目联合测绘成果的数据质量检查、数据整理入库、联合测绘检查等工作。

9、承担地图审查的技术工作,开展全市基础地理底图、地图集(册)、专题地图的编制工作。

10、开展全市新型基础测绘、测绘地理信息服务、遥感技术应用、地下空间开发利用、地下管线安全、国土空间规划等方面的科学研究、咨询及相关技术标准的编制工作,开展科研成果的应用推广和咨询等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政办公室、财务科、生产经营科、技术质检科、测绘工程一部、测绘工程二部、专题地图开发室、基础地理信息中心。

我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

2024年,市测绘院围绕“支撑经济社会发展、服务各行业需求,支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作定位,坚持守正创新,统筹发展和安全,加快推进测绘地理信息事业理念创新、管理创新、技术创新、服务创新,充分发挥测绘地理信息数据要素保障作用,促进地理信息产业健康快速发展,为数字昆明建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线,全面赋能高质量发展,助力昆明区域性国际中心城市建设。

1.服务自然资源管理工作

(1)继续推进昆明市测绘地理信息成果坐标转换工作。按照市局的统一部署,完成转换861项,地形图、影像图等各类转换累计面积34218平方千米,为社会各界提供了准确的空间基础数据,为全市昆明2000坐标系的统一提供技术保障。

(2)配合市局测绘地理信息处做好测绘监管工作。按照市局的要求,开展了昆明市测绘行业的监督检查和质量抽查工作,对发现的问题及时提出整改意见,并督促落实。同时,开展了昆明市级地图审核任务,审核挂图、插图、网络问题地图共8件,规范了地图使用。另外,配合测管处进行了2023年测绘安全生产检查。有效的规范了全市测绘地理信息市场秩序 ,提升测绘地理信息成果质量。

(3)配合昆明市测绘管理中心,完成昆明市土地勘测定界技术审查工作共计348项(省级2项、市级71项、县级275项), 对提交审查的土地勘测定界成果进行了严格的技术审核和现场核查,保证了土地勘测定界成果的真实性和准确性。

(4)配合局地质勘查和矿产资源保护监督处,完成了2023年度矿业权人开采信息公示及绿色矿山实地核查。通过质量控制技术、绿色矿山评价指标体系的权重分析,结合绿色矿山核查的主要工作和关注重点的研究,创新性的提出绿色矿山核查工作中矿山企业建设绿色矿山质量水平的量化检查方法。在昆明市范围内的对矿业权人开采信息公示、绿色矿山申报及年度监督抽查等,进行材料协助审核及实地抽查核查,增强了绿色矿山主管部门的日常监管质量,将进一步促进绿色矿山建设与管理的高质量、可持续发展。

(5)完成磨憨镇基础测绘(第二期),布设四等控制网及三等水准路线,并获取激光雷达数据测制数字地形图等,进一步为磨憨镇的城乡规划、建设、管理、更新等提供了基准,及完整、准确、规范的基础地理信息。

(6)完成昆明市2023年测量标志普查工作专项资金。按照省厅和市局的统一部署,组织开展了全市范围内的测量标志普查实施工作,共普查了561个测量标志,为全市测量基础设施建设和更新提供了数据基础。

2.服务各行业需求

(1)服务各委办局。受滇池保护治理信息中心委托,使用无人机采集更新滇池湖滨(核心区、缓冲区)的实景三维数据,完成滇池重点区域无人机航拍数据采集、编制项目,为滇池生态环境保护和治理提供了可视化支撑。另外,受园林局委托,完成昆明园林城市复审遥感测试图斑更新及专题图绘制,全面系统客观的反映了昆明市园林绿化现状分布及指标情况。

(2)服务昆明市重点工程。一是完成了盘龙区、经开区、晋宁区雨污分流管网普查5326公里,管网检测52公里,为雨污分流改造工程的顺利实施以及昆明主城区排水管网“一张图”的建设,提供了详实的数据基础;二是为昆明长水国际机场改扩建持续提供工程测量服务,并建成昆明长水国际机场北斗地基增强卫星定位服务系统,为长水机场框架基准,能快速、高精度获取空间定位信息;三是服务轨道交通,完成了地铁五号线的人防测量,确保地铁系统的正常运营和乘客的安全出行。

(3)服务工程建设项目,提供三维辅助技术服务共18项,同时,完成了昆明医科大学、云南省妇幼保健院新院建设、云南省昆华国际医院(呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院)建设等联合项目数百项,为建设项目提供了全面、细致、高效的测绘服务,满足了报规、规划核验和审批要求。

3.支撑经济社会发展

(1)由市自然资源和规划局牵头组织,市测绘院主要起草的《工程建设项目联合测绘 总体要求》《工程建设项目联合测绘 技术规范》2项联合测绘地方标准,于2023年9月1日起正式实施。通过联合测绘地方标准的发布实施,可以使多次委托简化为一次委托,多次重复测绘转变为一次测绘。使行政审批部门缩短审批时限,提升审批效率;建设单位节约测绘成本支出,压缩测绘周期;测绘单位统一技术标准,提升作业效率,提高成果质量,社会效益和经济效益显著,极大的优化提升营商环境。

(2)响应市政府、滇中新区、市自规局、云大等领导工作用图需要,完成“市委秘书五处领导挂图”“昆明至亚洲5小时航空圈示意图”“云南滇中新区管委会领导挂图”“云南大学三维影像图”以及“2023测绘法宣传用图”等编制、打印,为政府、企业、学校等提供了有力的信息支持,提高管理水平。

(3)服务昆明市经济社会高质量发展,向昆明市官渡区水务局、昆明市官渡区住房和城乡建设局雨污分流改造工程免费提供1:500地形图84.5平方公里,向昆明市自然资源和规划局云南省图书馆新建项目免费提供1:500地形图0.6平方公里。全年累计无偿提供基础资料成果折合资金约1000万元,充分发挥了测绘地理信息基础性、公益性、前期性的作用,为昆明市经济社会高质量发展提供了强有力测绘保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制63人。在职实有63人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助63人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人,其中:离休0,退休71人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7380.15万元,其中:一般公共预算200.00万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入7180.15万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比收入减少了2534.33万元主要原因分析是因为连续五年受到疫情影响,整个房地产行业都不景气,因此预测2024年我院全年承接的市场业务大幅减少,导致全年收入较上年明显降低

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.00万元,其中:本年收入200.00万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无变化,主要原因分析是由于我院为差额拨款事业单位,每年一般公共预算财政拨款200.00万用于发放在编人员基本工资。

  • 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7380.15万元。财政拨款安排支出200.00万元,其中:基本支出200.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析为每年财政仅拨付200.00万元给我院用于补助人员工资支出;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析为我院项目支出均使用经营性资金支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:“220(类)-01(款)-50”支出,主要反映自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行,预算金额200.00万元,其中:基本支出金额200.00万元,项目支出金额0万元。

  • 市对下专项转移支付情况

我院无市对下专项转移支付项目清单项目情况.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

××部门××年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市测绘研究院部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化,因为我院无因公出国(境)费预算和支出

(二)公务接待费

昆明市测绘研究院部门2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化,因为我院无公务接待费预算和支出

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市测绘研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化,因为我院是差额拨款事业单位,公务用车费用均从市场经营收入中列支

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市测绘研究院部门2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析是由于昆明市测绘研究院为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,2023部门资产总额7535.70万元,其中,流动资产6345.08万元,固定资产740.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程177.78万元,无形资产223.30万元,其他资产48.84万元。与上年相比,本年资产总额减少2946.85万元,其中固定资产减少304.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数。

 

监督索引号53010000269900700111