第一部 昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

(一)承担昆明市城市基础测绘任务,为昆明市城市规划、土地、建设及管理提供综合测绘信息服务 。

(二)开展昆明市行政区域内的骨架控制网和连接运行 GPS 参考站建设。

(三)开展 1：500、 1:1000、1:2000、 1:1万基本 比例尺地形图、影像图和数字化产 品的测制和相应的基础地理信 虑、 数据的采集与更新。

(四)制作各种专题地图。

(五)开展城市基础地理信息系统、专业 GIS系 统的研建和维护等业务。

(六)开展数字 昆明、昆明城市空间数据基础设施的建设和应用。 (七)开展城市地下管线探测等业务。

(八)负责昆明市基础地理信息的收集、管理和分发。

二、部门基本情况

根据职责任务内设机构 9个部门：党政办公室、财务科、生产经营科 、技术质量科、测绘工程一部 、测绘工程二部、专题地图开发室、基础地理信息中心、航测遥感室。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年全年收入8354.99万元，其中财政拨款200万元，事业收入1164.76万元，经营收入6983.36万元，其他收入6.87万元。

二、支出决算情况说明

2016年全年支出8245.26万元，其中基本支出1139.08万元，经营支出6873.63万元，项目支出232.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，单位收入中，200万元属于财政拨款，用于补助人员工资。

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

承担昆明市城市基础测绘任务,为昆明市城市规划、土地、建设及管理提供综合测绘信息服务 。(二)开展昆明市行政区域内的骨架控制网和连接运行 GPS 参考站建设。 (三)开展 1：500、 1:1000、1:2000、 1:1万基本 比例尺地形图、影像图和数字化产 品的测制和相应的基础地理信 虑、 数据的采集与更新。 (四)制作各种专题地 图。 (五 )开展城市基础地理信息系统、专业 GIS系 统的研建和维护等业务。 (六 )开展数字 昆明、昆明城市空间数据基础设施的建设和应用。 (七 )开展城市地下管线探测等业务。 (八 )负责昆明市基础地理信息的收集、管理和分发。(二)2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我单位属于二级预决算单位，下无分支单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘研究院2016年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制64人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 昆明市测绘研究院年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘研究院2016年度收入合计8354.99万元。其中：财政拨款收入200万元，占总收入的2.34%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入1164.76万元，占总收入的13.94%;经营收入6983.36万元，占总收入的83.58%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入6.87万元，占总收入的0.08%。与上年对比经营收入有所下降，主要原因系市场竞争进一步加大。

 

 

http://www.szkm.cn/uploadfile/2017/0925/20170925032846751.xls

二、支出决算情况说明

昆明市测绘研究院2016年度支出合计8245.26万元。其中：基本支出1139.08万元，占总支出的13.81%;项目支出232.55万元，占总支出的2.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共6873.63万元，占总支出的83.36%。与上年对比支出有所上升,主要原因系市场价格上涨、用人成本上升等。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1122.98万元。与上年对比略有上升,主要原因分析用人成本上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.55万元。与上年对比略有下降,主要原因分析系市场竞争加大，单位所能用于支配的收益减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计的2.4%。与上年对比，占比略有上升,主要原因系2016年收支与上年相比均呈现下降趋势。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于人员部分工资;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)其他重要事项情况说明

无

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

昆明市测绘研究院

2017年9月22日

附件4 昆明市测绘研究院2016年度部门决算表