昆明市测绘研究院2023年度部门预算公开


发布时间:

2023-03-03

昆明市测绘研究院2023年预算公开目录

监督索引号53010000269900700000

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 昆明市测绘研究院2023年预算公开目录

 

第一部分 昆明市测绘研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市测绘研究院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

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昆明市测绘研究院

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市测绘研究院最早成立于1952年,是昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位,长期从事城市基础测绘工作,为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障,为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。主要职能如下:

1、贯彻落实国家测绘地理信息在自然资源、规划管理、地下空间和地下管线等方面的法律法规、方针和政策;参与全市测绘地理信息、国土空间规划、地下空间和管线管理的办法、制度、政策制定的研究;协助主管部门制定测绘地理信息发展战略和规划。

2、承担全市现代测绘基准体系(平面、高程、重力、似大地水准面精化)的建设和维护工作;负责全市卫星定位综合服务系统(KMCORS)的建设、运维和更新,并向社会提供服务;承担全市测量标志的建设、管理与运行维护。

3、承担全市基础测绘生产任务,测制和更新国家1:500

1:10001:2000基本比例尺地形图、影像图、卫星遥感数据、实景三维模型等数字化产品;建立和维护全市基础地理信息库。

4、承担全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源调查、地理国情普查及监测、遥感监测和城市地质调查等工作。

5、开展国土空间规划编制工作;协助主管部门组织开展城市地下空间和地下管线的专项规划编制,统筹协调各类专项规划涉及地下空间的内容,参与地下空间控制性详细规划的技术审查;参与城市地下管线工程的同步规划、设计和实施的统筹协调工作。

6、承担国土测绘、规划核实测绘、规划监督测绘等工作;组织开展地下空间和地下管线普查,开展不动产测绘、应急测绘保障等相关工作。

7、负责地下空间和管线规划、审批、竣工等数据的集中统一管理;负责建设和维护地下空间和管线综合信息及管理平台;负责城市地下空间和管线信息资源库的动态更新、维护和共享。

8、协助主管部门开展建设工程项目联合测绘成果的数据质量检查、数据整理入库、联合测绘检查等工作。

9、承担地图审查的技术工作,开展全市基础地理底图、地图集(册)、专题地图的编制工作。

10、开展全市新型基础测绘、测绘地理信息服务、遥感技术应用、地下空间开发利用、地下管线安全、国土空间规划等方面的科学研究、咨询及相关技术标准的编制工作,开展科研成果的应用推广和咨询等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政办公室、财务科、生产经营科、技术质检科、测绘工程一部、测绘工程二部、专题地图开发室、基础地理信息中心。我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

2022年,我院加快融入自然资源管理大格局,聚焦主责主业主动作为,为我市自然资源管理和社会经济发展工作提供了数据、技术支撑和人才保障,为生态文明建设再上新台阶贡献了测绘力量。

1、全力服务自然资源管理工作

一是持续完善昆明市现代测绘基准,基本完成昆明市现代测绘坐标基准三期建设,初步建成昆明市市域似大地水准面精化模型,可实现在昆明市域范围内,实时同步获取厘米级平面坐标及优于5公分的高程坐标。

二是继续推进昆明市测绘地理信息成果坐标转换,全年共完成坐标转换978件,包括dwgshpmdbgdbxlstif影像等约8500个文件,面积覆盖昆明市域,顺利推动昆明2000坐标系有序、平稳实施,确保了我市各种基础空间数据的有效延续。

三是开展新型基础测绘试点工作,不断夯实基础地理信息库。利用修补测更新模式,完成主城31.8平方公里150012000基础数字地形图更新维护;利用无人机+LIDAR测图模式,开展DLGDOMTDOMDEMDSM及实景模型测绘生产,完成磨憨基础测绘一期约47平方千米地形图测绘工作,相应成果全面服务磨憨国际口岸建设;完成2022年度昆明市域6500平方千米和磨憨行政区755平方千米的0.5米分辨率影响DOM影像生产;完成主城约10平方公里精细三维模型制作;完成盘龙、经开区、晋宁等区域排水管网普查及提交设计成果约3350千米;使用QVCCTV管网检测设备对辖区内指定工作范围内的排水管网检测约50千米。一年内,通过多个测绘项目,提高了数据现势性和覆盖面,推进了我市基础地理信息资源多源发展。

四是配合市局测绘地理信息处做好测绘监管工作,完成2022年度昆明市域权限内地图审核、昆明市内20余家测绘单位的测绘地理信息监督检查以及GNSS C级控制点,二等水准点,一、二等重力点的普查和维护工作。

五是配合昆明市测绘管理中心,完成昆明市土地勘测定界技术审查工作,共审查240个项目(其中省级验收项目2个,市级验收项目53个,县级验收项目185个),修订了土地勘测定界技术审查细则,不断优化完善完整技术审查工作流程,有效提升了我市勘测定界成果质量。

六是配合局地质勘查和矿产资源保护监督处,完成了2022年度矿业权人开采信息公示及绿色矿山实地核查技术服务。

七是服务昆明市规划成果展示,完成了名城保护信息系统的数据采集与更新维护以及三维展示数据的更新维护,实现了全面、形象、生动、准确地展现昆明市历史文化名城信息及其研究成果,实现了在一张图统一的历史文化名城保护规划数据的储存、管理、展示、查询服务,为城市规划、建设、管理提供支撑,为历史文物保护提供信息化保障。开展激光扫描古建筑建档工作,完成了五华、官渡、度假、宜良等多个区(县)100多处古建筑文物数字建档工作。

2、全面服务政府部门及重点工程项目

一是全面保障雨污分流等重点工程的基础测绘和管线资料。为主城各区雨污分流改造提升工程提供大比例尺地形图239平方千米、提供市政管线数据成果11639千米;为呈贡、盘龙等区县开展疫情防控编制疫情物质防空挂图10多幅、提供卫星影像120平方千米;为市委、市政府及各委办局提供各类专题地图制作服务17113张;为滇池生态环境治理等相关会议提供三维辅助技术10余次;为环滇池绿道建设草海片区提供基础地形图45平方千米。全年累计无偿提供基础资料成果折合资金上亿元,充分发挥了测绘地理信息基础性、公益性、前期性的作用,为实现全市经济社会高质量发展提供强有力测绘保障。

二是为政府部门及时提供测绘服务保障工作。服务市住建局,完成了昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑和市政设施)调查技术服务,调查数据成果将会成为昆明市自然灾害综合风险区划评估防灾、减灾、救灾、治灾等民生领域的重要基础数据;服务市交通运输局,完成了易晋高速、乌禄高速房产调查和土地调查等工作服务,为顺利推动易晋高速及乌禄高速两个重点项目开工建设打下了良好基础;服务市城管局,完成昆明市城市管理局指标数据遥感测绘,为园林城市复核提供基础资料;服务昆明轨道交通集团有限公司,完成地铁5号线竣工测量以及地铁5号线(世博园站、龙泉路一期二期、白云路站)CCTVQV管道检测,为地铁5号线顺利通车及时提供了测绘保障,为全市地铁线路专项规划提供基础数据400平方千米;服务建设单位,完成批前批后测量134项,保障了工程建设项目顺利开展及竣工验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制66人。在职实有66人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助66人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人,其中: 离休0人,退休68人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9914.48万元,其中:一般公共预算200.00万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入9714.48万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比收入增加了1305.89万元,同比增加15.17%,主要原因分析是由于2022年我院根据《中共昆明市委机构编制委员会关于调整昆明市测绘研究院机构编制事项的批复》(昆编复[2021]46号)的要求,和昆明市城市地下空间规划管理办公室(下简称“地空办”)合并并将原地空办的职能并入我院。因此,2023年原地空办11人的工资由我院进行支付,并增加了和地下空间职能相关的项目。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入200.00万元,其中:本年收入200.00万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无变化,主要原因分析是由于我院为差额拨款事业单位,每年一般公共预算财政拨款200.00万用于发放在编人员基本工资。

  • 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9914.48万元。财政拨款安排支出 200.00万元,其中:基本支出200.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析为每年财政仅拨付200.00万元给我院用于补助人员工资支出;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析为我院项目支出均使用经营性资金支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:“220(类)-01(款)-50”支出,主要反映自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行,预算金额200.00万元,其中:基本支出金额200.00万元,项目支出金额0万元。

  • 市对下专项转移支付情况

我院无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市测绘研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市测绘研究院2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化,因为我院无因公出国(境)费预算和支出。

(二)公务接待费

昆明市测绘研究院2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化,因为我院无公务接待费预算和支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市测绘研究院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长(0。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化,因为我院是差额拨款事业单位,公务用车费用均从市场经营收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位市级财力暂列入重点项目预算绩效的项目共11项,包含:

1、成果数据入库与分发管理系统经费:预算资金110.00万元,通过完成院保密网内DLGDOMDSM、点云、控制点、专项工程等数据成果的入库、分发过程,并实现数据分发全流程管理,提升部门工作效率及数据安全性。

2. 生产管理系统新建经费:预算资金150.00万元,通过利用现代化设备和信息化技术,代替办公人员传统部分手动或重复性业务活动,优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策的目的,最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。

3. 新增资产配置经费:预算金额123.60万元,在现阶段科学技术发展的大力推动下,各类新型测绘不断涌入市场,在以往的测绘技术及设备使用中,存在着测绘作业过程效率低、测量精度不高的问题。现通过新的测绘技术、设备可以改变以往测量过程中存在的限制性问题,展现测绘工作的有效性、价值性,同时提高测绘工程的进度效率和测绘质量。

4. 昆明地下空间资源信息综合管理应用平台专项资金:预算金额300.00万元,通过对单位已运行的昆明市地下管线管理信息系统进行升级改造,全面落实好“互联网+地下管线”的政务服务,提高管理效能,推进地下空间信息化的共建共享.同时,加强开展地下空间设施信息管理系统和地下空间设施库的建设和前期昆明城市地质调查空间数据库的研究工作。

5. 利用人工智能的算法自动校核排水模型研究经费:预算金额100.00万元,昆明市地下基础设施庞大且复杂,规划、建设、管理、维护等各环节多头管理且互相脱节,缺乏排水管网运行状况的实时监测系统、内涝预警和一体化调度等智慧化治理手段,遇大雨便成灾,给城市管理、市民生活生产带来了诸多烦恼。构建监测体系和精准的排水系统数学模型,是开展防涝减灾智慧化管理的重要手段。

6. 科研管理技术提升专项经费:预算金额70.00万元,主要包括技术学习、培训会议费;知识产权获取费用(专利申请代理费、软件著作权申请代理费用);论文版面费;专业书籍、技术标准购买费用;综合管理体系审核、体系文件修编等。

7. 时空大数据机房及云平台建设项目经费:预算金额900.00万元,为顺应测绘科技发展,保持单位核心竞争力,结合单位基础测绘及常年业务积累,建设昆明市测绘研究院国土空间大数据机房及云平台。包括机房的建设,云平台的搭建,办公区的改造,以及配套的电力改造。

8. 精神文明建设专项经费:预算金额118.50万元,主要包括对外宣传报道工作经费、文明单位奖、报刊图书及单位宣传阵地建设费用。

9. 测绘数据项目生产成本经费:预算金额4562.46万元,测绘项目生产成本的支出是为完成编办赋于昆明市测绘研究院的职能职责;维护昆明市测绘研究院测绘甲级资质;为昆明市的发展提供优质可靠的测绘地理信息服务,也是单位差额拨款单位生存发展的必要支出。

10. 测绘数据项目生产辅助成本经费:预算金额1036.20万元,测绘数据项目生产辅助成本为完成测绘数据项目生产而产生的辅助支出费用。

11. 办公楼修缮、改造、维护及业务用房租赁经费:预算金额160.00万元,为维护好办公楼环境,提供职工一个良好的办公环境,根据单位职能职责及综合体系要求,改善部分功能布局及租赁部分业务用房,满足现有人员办公需求。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市测绘研究院为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,昆明市测绘研究院资产总额10,482.55万元,其中,流动资产9,148.79万元,固定资产1,045.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程12.90万元,无形资产262.10万元,其他资产13.24万元。与上年相比,本年资产总额增加113.66万元,其中固定资产减少134.09万元。无偿划拨房屋建筑物160.00平方米,账面原值96.00万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产246项,账面原值531.49万元,实现资产处置收入3.69万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53010000269900700111