昆明市城市地下空间规划管理办公室

2022年预算公开目录

第一部分 地下空间办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 地下空间办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

昆明市城市地下空间规划管理办公室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家地下空间和管线在规划方面的法律、法规和方针、政策；参与我市地下空间和管线管理的办法、制度、政策制定的研究。

（2）协助规划行政管理部门制定和完善昆明市地下空间和管线规划的编制办法、技术标准、地下空间和管线规划设计的技术导则、规划管理规定等工作。

（3）依据规划行政管理部门的安排，组织开展城市地下空间和地下管线的规划编制，统筹协调各类专项规划涉及地下空间的内容，参与地下空间控制性详细规划的技术审查。

（4）参与城市地下管线工程的同步规划、设计和实施的统筹协调工作。

（5）按照规划行政管理部门的安排，承担昆明城市地下空间及地下管线工程项目皮厚管理的技术工作，并核发地下空间及地下管线信息入库意见。

（6）组织开展地下空间和地下管线普查；负责地下空间和管线规划、审批、竣工等数据的集中统一管理；负责建设和维护地下空间和管线综合信息及管理平台；负责城市地下空间和管线信息资源库的动态更新、维护和共享。

（7）开展与城市地下空间和管线相关的技术咨询、设计、探测等服务；开展地下空间和地下管线规划相关基础性研究工作。

（8）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市城市地下空间规划管理办公室为昆明市规划局直属正科级事业单位。2007年5月，经市编办批准，昆明市城市地下管线探测办公室成立。办公室自成立以来，按市委、市政府要求开展了地下管线的探测工作，较好的完成了各项任务。为了加强我市城市地下空间开发利用和管理工作，落实市政府相关会议精神，2015年8月，经市编办批准，更名为昆明市城市地下空间规划管理办公室。

昆明市城市地下空间规划管理办公室事业编制13名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，核定单位领导职数2名。

（三）重点工作概述

依据市委市政府及上级主管部门的工作重点要求，开展昆明地下空间资源信息综合管理应用平台的升级改造，对单位已运行的昆明市地下管线管理信息系统进行升级改造，实现市区两级管线信息系统的联网运行，将我市的地下管线信息系统与呈贡、晋宁、安宁、石林等县区已建的县级管线信息整合，全面落实好“互联网+地下管线”的政务服务，提高管理效能，推进地下空间信息化的共建共享，按照国家关于推进审批服务便民化的指导意见要求，着力“互联网+地下管线”服务水平，加大三维管线审批模块的升级与改造，实现地下管线管理方面“一平台、一个库、一张图”的建设，整合地下管线信息资源，打破信息孤岛，统一明确各管线权属部门信息共享的种类、标准、范围、流程，加快地下管线在在线审批与其他部门政务信息的联通共用，提高地下管线在线联动审批水平，开展地下空间设施信息管理系统和地下空间设施库的建设；结合2015、2016、2017、2020年四期地下空间普查工作（财政已投入普查资金合计约720万元，若要建成区全覆盖后期估计还需要投入2000万左右普查经费）的经验以及普查的数据，开展地下空间设施信息管理系统建设，并将普查成果进行数据库建设，开展前期昆明城市地质调查空间数据库的研究工作，结合国家《地质调查总体方案》，为保证我市今后城市地质数据全覆盖，按全省城市地质调查工作部署，开展昆明城市地质调查数据要求、功能需求、数据库建、平台总体设计等前期研究工作，为2022年、2023年完成三维城市地质模型、地质环境监测预警体系的建设、城市地质信息服务与决策支持系统的开发奠定基础；有效合理的利用财政240万资金完成60平方千米的地下空间普查，2022年12月前完成验收，并支付全部资金，为当前的地下空间规划、建设、信息管理提供有效的基础资料、多元化信息服务和决策支撑，为将来建设昆明市统一的地下空间综合管理信息系统奠定基础；通过实施地下基础测绘成果数据资源整合项目，将已有地下空间（地下管线）成果数据与基础测绘成果数据进行数据资源整合，编制数据资源整合文档，同步建立地上地下一体化的昆明市基础地理信息数据库；开展昆明市中心城区地下空间资源开发潜力评估及应用研究；完成411.2平方米办公用房租金的支付工作；完成互联网接入服务；完成昆明地下管线信息管理系统运维，包括硬件设备维护，网络、系统安全维护，从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理等方面进行维护，系统软件维护，对系统功能、性能等维护，数据库维护，数据内容更新，数据格式更新，数据库维护等维护；合法合规开支地下管线工作经费；按时按质按量完成地下管线探测；完成2022年扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养0人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1117.17万元，其中：一般公共预算财政拨款377.17万元，政府性基金620万元，事业单位经营收入120万元。

与上年对比部门财务总收入增加 573.08万元，其中一般公共预算财政拨款增加68.08万元，主要是项目经费增加，政府性基金增加570万元，事业单位经营收入减少65万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入997.17万元，其中:本年收入997.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.17万元 ，政府性基金620万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加638.08万元，主要是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,117.17万元，本级财力安排支出 997.17万元，其中：基本支出202.86万元，与上年对比增加0.76万元，主要是基本医疗保险增加；项目支出794.31万元，与上年对比增加637.32万元，主要是本年有6个项目，比上年增加1个项目。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

“208（类）－05（款）-05/06”支出，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金；

 “210（类）－11（款）-02/03/99”支出，主要反映卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出；

“220（类）－00（款）-150”支出，主要反映自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行；

“220（类）－01（款）-50”支出，主要反映社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助；

 “221（类）－02（款）-01”支出，主要反映住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出202.86万元，项目支出794.31万元）。

五、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金740万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算740万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费支出情况：我单位为差额拨款的事业单位， “三公”经费从我单位经营性收入中列支。

（一）因公出国（境）费

我单位为差额拨款的事业单位， 此项经费从我单位经营性收入中列支，当年无发生。

（二）公务接待费

我单位为差额拨款的事业单位， 此项经费从我单位经营性收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位为差额拨款的事业单位， 此项经费从我单位经营性收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

   我单位市级财力暂列入重点项目预算绩效的项目共5项，包含：

1、昆明市主城区地下空间普查专项资金：预算金额240万元，通过实施地下基础测绘成果数据资源整合项目，将已有地下空间（地下管线）成果数据与基础测绘成果数据进行数据资源整合，编制数据资源整合文档，同步建立地上地下一体化的昆明市基础地理信息数据库。有效合理的利用财政240万元资金完成60平方千米的地下空间普查，于2022年12月前完成验收，并支付全部资金，为当前的地下空间规划、建设、信息管理提供有效的基础资料、多元化信息服务和决策支撑，为将来建设昆明市统一的地下空间综合管理信息系统奠定基础。

2、地下基础测绘成果数据资源整合专项资金：预算金额70万元，通过实施地下基础测绘成果数据资源整合项目，将已有地下空间（地下管线）成果数据与基础测绘成果数据进行数据资源整合，编制数据资源整合文档，同步建立地上地下一体化的昆明市基础地理信息数据库。通过实施地下基础测绘成果数据资源整合项目，将已有地下空间（地下管线）成果数据与基础测绘成果数据进行数据资源整合，编制数据资源整合文档，同步建立地上地下一体化的昆明市基础地理信息数据库。预计于2022年12月完成地下基础测绘成果数据资源整合项目，项目验收合格率为100%，整合数据准确性达到100%，保障机构正常运转率100%，整合的数据资金可使用率100%，满意度达到90%及以上。

3、昆明地下空间资源信息综合管理应用平台专项资金：预算金额380万元，对单位已运行的昆明市地下管线管理信息系统进行升级改造；全面落实好“互联网+地下管线”的政务服务，提高管理效能，推进地下空间信息化的共建共享；开展地下空间设施信息管理系统和地下空间设施库的建设；开展前期昆明城市地质调查空间数据库的研究工作。2022年完成构建实时动态管道视频信源自动检测、分析、测量、评估数据模型，应用机器视觉技术，开发面向排水管道缺陷自动识别检测软件系统，共同推进地下管线安全隐患智能检测与评估工作，为城市地下排水管道的安全运行提供坚强的技术后盾和技术服务，保障城市地下排水管道的安全运行。

4、昆明市中心城区地下空间资源开发潜力评估及应用研究专项资金：预算金额50万元，开展昆明市中心城区地下空间资源开发潜力评估及应用研究，重点对昆明市地下空间规划布局“三核两带”中轨道枢纽站点周边地下空间TOD开发进行深入研究，为地下空间控规编制、分层出让及规划条件核发提供科学数据支撑，同时帮助建立地下空间管理的信息系统，有助于长效管控机制的构建。开展昆明市中心城区地下空间资源开发潜力评估及应用研究，完成项目数≥3次；专家评审通过率100%；项目验收合格率100%；于2022年9月完成项目；成本控制率100%；成果再利用率95%；合理利用地下空间资源建议采纳率90%；内部人员对项目了解程度10%；成果使用人满意度百分百；产出指标：数量达到100%；质量合格率为100%；专家通过率为100%；数据信息安全达到100%；完成及时率达到100%；预算完成率大于等于90%。效益指标：系统全年正常运行时不低于6000小时；系统正常使用年限不少于5年。满意度指标：收集社会评价表不少于100份；内部评价表不少于20份；项目服务单位评价表不少于80份；使用人员满意度达到95%。

5、地下管线探测专项经费：预算金额62万元，在经营收入中列支，2022年按时按质按量完成地下管线探测工作，地下管线探测周期1年；地下管线探测完成率大于等于95%；完成地下管线探测任务时间：2022年12月31日以前；2022年地下管线探测专项经费小于等于620,000元；长期为政府提供地下空间设施的信息资料大于合格；摸清地下空间设施现状，信息集中统一管理，实现信息共享大于合格；服务对象满意度等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排30.35万元，与上年对比减少4.98万元，主要原因分析是经营收入减少后,税金相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1129.27万元，其中，流动资产905.54万元，固定资产223.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.19万元，其中固定资产增加-3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值29.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。