昆明市测绘研究院2022预算公开


发布时间:

2022-02-22

昆明市测绘研究院2022年预算公开目录 第一部分昆明市测绘研究院预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息 第二部分昆明市测绘研究院2022年部门预算公开表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、

昆明市测绘研究院2022年预算公开目录

 

第一部分 昆明市测绘研究院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 昆明市测绘研究院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

 

昆明市测绘研究院

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市测绘研究院最早成立于1952年,是昆明市自然资源与规划局下属差额拨款事业单位,长期从事城市基础测绘工作,为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障,为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。

(二)机构设置情况

我单位内设党政办公室、财务科、生产经营科、技术质检科、测绘工程一部、测绘工程二部、专题地图开发室、基础地理信息中心。

(三)重点工作概述

2021年我单位的重点工作是做好城市基础测绘,为昆明城市规划、建设及管理提供测绘技术保障,为政府、企业和社会公众提供测绘地理信息产品和公共服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个,截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

我单位2021年在职在编人数56人,比2020年在职在编人数新增3人。变动原因为按照程序,办理完成铁金平1名同志退休及招考招录入编4人(刘流、胡翀、李雨杉、常勇四人)入职事项,至2021年12月,我院实有在编人员54人。目前,我院在编职工中正高5 人,副高19人,工程师28人。

离退休人员62人,其中:离休0人,退休62人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门收入8157.20万元,其中财政补助收入占200万元,占总收入2.45%,事业单位经营收入7957.2元,占总收入97.55% 。

上年对比增长4.47%。

增长原因:

(1)、2021年排除困难争取到国贸中心勘测定界项目、联通大厦、京坤尚城等工程测量项目进行额外的业务扩展。

(2)、2021年开展应急测绘保障号召,组织部门人员采用“监理式质检”的模式对长腰山、环滇建(构)筑物梳理排查—无人飞行器实景三维模型航空摄影测量等;协助完成云南省测绘产品质量检测站对空港禁飞限飞区DOM航空摄影测量项目、昆明现代测绘高程基准(二期)一等水准联测项目、昆明卫星定位综合服务系统扩展升级项目导致收入比同期增加。

 

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入200万元,其中:本年收入200万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200万元。

与上年对比不变,主要原因分析:我单位为差额拨款事业单位,每年一般公共预算财政拨款200万用于发放在编人员基本工资。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出7681.91万元。财政拨款安排支出200万元,其中:基本支出200万元,与上年对比不变,主要原因分析我单位为差额拨款事业单位,每年一般公共预算财政拨款200万用于发放在编人员基本工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般基本人员工资200万。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

      无

(二)按既定政策标准测算补助事项

   无

(三)经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

城市1:500基本地形图更新维护及入库经费;1:2000基本地形图更新维护及入库经费;测绘生产成本经费;新型基础测绘试点经费;市域高分辨率影像图采购与生产经费;滇中新区地形图采集经费;新增资产配置经费;其他支出经费;三维模型转换更新经费项目均已达到年初预算目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市测绘研究院资产总额9581.91万元,其中,其中:流动资产8157.41万元,固定资产1179.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产244.88万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少364.07万元,其中固定资产减少7.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损固定资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产平方米,资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日国有资产占用使用精确数据。需在完成2021年决算贬值后才能汇总,此处公开为2022年01月资产月报数。