目录

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市测绘研究院成立于1952年，隶属昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。单位工作职责是为城市规划建设提供综合测绘服务，主要从事城市控制测量、地形测量、市政工程测量、规划批后管理测绘、规划三维审批系统建设、变形观测与形变测量、地籍测量、数字摄影测量及各种专业数字地图的开发及编印、数据库、城市基础地理信息系统、专业GIS系统的研建和维护等业务。单位收入除200万元属于财政拨款用于补助人员工资外，其余资金来源均为市场经营收入。

 

（二）2020年度重点工作任务

 

（1）城市1:500基本地形图(DLG)更新维护及入库：采用无人机倾斜测量技术及传统测绘手段，结合公众需求，对昆明市规划区进行1:500地形图年度更新，完成建成区100余平方公里更新任务，达到年初要求。

（2）城市1:2000基本地形图(DLG、DEM、DOM)生产：采用高分辨率卫星影像立体测图方法，完成1:2000数字规划地形图生产160余平方公里，经云南省测绘产品检测部门验收合格。

（3）昆明市域高分辨率影像图采购与生产:完成覆盖昆明市域21000平方公里0.5米分辨率卫星影像的采购及生产，经云南省测绘产品检测部门验收合格。

（4）昆明市测绘历史档案整理：完成院档案室1.8万余张1989年、1993年、1999年等年份航摄黑白胶片的扫描工作，数化成果分辨率为22.5微米，详细还原了昆明市的发展过程，应用前景广泛，历史价值重大。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市测绘研究院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2020年末本单位现有在编人员54人，其中正高级工程师5人、高级工程师22人、工程师13人； 我院内设10个部门：党政办公室、财务科、生产经营科、技术质检科、测绘工程一部、测绘工程二部、专题地图开发室、基础地理信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘研究院2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

基本情况分布图表如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘研究院2020年度收入合计7807.87万元。其中：财政拨款收入200万元（用于补助发放人员工资），占总收入的2.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入7607.87万元，占总收入的97.43%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少710.36万元，因2020年受新冠肺炎疫情影响，我单位4月份才开始恢复生产经营，直至下半年部门生产经营工作才慢慢步入正轨，故经营情况不及2019年。

基本情况分布图表如下：

 

二、支出决算情况说明

昆明市测绘研究院2020年度支出合计6862.06万元。其中：基本支出200万元（用于发放在编人员基本工资）占总支出的2.91%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出6662.06万元，占总支出的97.08%。与上年相比单位总支出减少173.14万元，经营支出增加129.93万元，总支出同比减少2.46%。因2020年退休人员生活补助经费归入经营支出，导致经营支出相比去年增长，但总支出相比去年减少。

 

 

基本情况分布图表如下：

（一）基本支出情况

2020年度基本支出主要用于保障昆明市测绘研究院在编人员工资发放。与去年相比2020年基本支出减少303.07万元（为2019年用于发放退休人员生活补助经费）。2020年起我单位退休人员生活补助由经营收入开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

 

 

 

 

 

基本情况分布图表如下：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市测绘研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计的2.91%。与去年相比2020年基本支出减少303.07万元，2020年起我单位退休人员生活补助由经营收入开支，故不在基本支出列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫情特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市测绘研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市测绘研究院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市测绘研究院资产总额9953.23万元，其中，流动资产8485.42万元，固定资产1186.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产273.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1786.42万元，其中;流动资产增加1661.04万元，固定资产减少39.04万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加157.04万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产155项，账面原值551.54万元，净值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9953.23	8485.42	1186.76	493.79	92.64		600.33			273.67	7.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，无相关政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。