昆明市测绘研究院2019年度部门决算公开公示


发布时间:

2020-09-24

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2019年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说

 

目录

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 

 

 

 

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昆明市测绘研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市测绘研究院成立于1952年,隶属昆明市自然资源和规划局下属差额拨款事业单位,财务核算适用事业单位会计制度。单位工作职责是为城市规划建设提供综合测绘服务,主要从事城市控制测量、地形测量、市政工程测量、规划批后管理测绘、规划三维审批系统建设、变形观测与形变测量、地籍测量、数字摄影测量及各种专业数字地图的开发及编印、数据库、城市基础地理信息系统、专业GIS系统的研建和维护等业务。 单位收入除200万元属于财政拨款用用于补助在职人员基本工资外,其余资金来源均为市场经营收入。

 

(二)2019年度重点工作任务绍

 

(1)城市1:500基本地形图(DLG)更新维护及入库:采用无人机倾斜测量技术及传统测绘手段,结合公众需求,对昆明市规划区进行1:500地形图年度更新,完成建成区200余平方公里更新任务,达到年初要求。

(2)城市1:2000基本地形图(DLG、DEM、DOM)生产:原计划利用0.3米分辨率影像,对滇中片区进行1:2000基本地形图生产,帮助空港片区规划建设,满足空港片区发展建设需要。

(3)高分辨率影像图生产:完成了滇池流域7500平方公里0.5米分辨率卫星影像的采购及生产,已通过省测绘产品检测站检验。

(4)2019年现代高精度平面基准维护:主要收集昆明地区基准站长期原始观测数据,并联合自然资源部大地测量数据处理中心,提供技术方案、进行控制网解算、平差,确保完成新坐标系的设计及建立工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市测绘研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。2019年本单位现有在职在编人员57余人,其中正高级工程师3人、高级工程师15人、工程师19人; 我院内设10个部门:测绘工程一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、综合办公室、党总支办公室、计划经营办、基础地理信息中心、质检中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘研究院2019年末实有人员编制57人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员57人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员58人。其中:离休0人,退休58人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

基本情况分布图表如下:

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘研究院2019年度收入合计8,518.23万元。其中:财政拨款收入503.07万元(其中200万用于补助在职人员基本工资,303.07万元用于代发退休人员生活补助),占总收入的5.91%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入8,015.16万元,占总收入的94.09%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1945.96万元,因2019年整体市场环境有所改善,单位部门工作积极性提升,在测绘经营市场占比取得较大提升,测绘经营收入大幅提升。

基本情况分布图表如下:

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市测绘研究院2019年度支出合计7,035.20万元。其中:基本支出503.07万元,(其中200万用于补助在职人员基本工资,303.07万元用于代发退休人员生活补助)占总支出的7.15%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出6,532.13万元,占总支出的92.85%。与上年相比单位总支出增加880.4万元,经营支出增加2289.81万元,同比增长53.96%,因单位经营收入相比去年增长较大,相应单位成本费用有所提高。

基本情况分布图表如下:

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市测绘研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出503.07万元。与去年相比2019年基本支出增加303.07万元,增加部分经费主要用于发放退休人员生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

基本情况分布图表如下:

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市测绘研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出503.07万元,占本年支出合计的7.15%。与去年相比2019年基本支出增加303.07万元,增加部分经费主要用于发放退休人员生活补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出303.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出200.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.76%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市测绘研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元,支出决算为5.2万元,完成预算的54.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元,完成预算的54.16%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于单位对比上年,积极缩减公务接待及公务用车费用,做到厉行节约,降低费用的产生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.58万元,下降59.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.58万元,下降59.31%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:(1)由于单位积极缩减公务接待及公务用车费用,坚持厉行节约,降低成本费用的原则,减少三公经费产生;(2)由于未涉及因公出国(境)的费用,导致与去年相比经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于【请补充详细信息】(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市测绘研究院2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市测绘研究院资产总额8166.81万元,其中,流动资产6824.38万元,固定资产1225.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产116.63万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1242.78万元,其中;流动资产增加1289.18万元,固定资产减少65.17万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加18.76万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值8.8万元,实现资产处置收入4.85万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8166.81

6824.38

1225.8

493.79

93.24

 

638.77

 

 

116.63

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,无相关政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

附件下载:昆明市测绘研究院2019年部门决算表